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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 2207
Data de emissão 31/12/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO
Ação MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR FUNDAMENTAL-PNATE
Valor Empenhado R$ 8.016,39
Valor Liquidado R$ 8.016,39
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Pregão 005/2021
Modalidadade da licitação Pregão Presencial
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
CPF do Ordenador ***845034**
Dados do Credor
Nome do Credor A. DE SOUSA SA
CPF/CNPJ ***617400001**
Endereço AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:64601382
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/12/2021 9 1 8.016,39
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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