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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 1279
Data de emissão 10/09/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE
Valor Empenhado R$ 1.538,60
Valor Liquidado R$ 1.538,60
Valor Pago R$ 1.538,60
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***845034**
Dados do Credor
Nome do Credor A. DE SOUSA SA
CPF/CNPJ ***617400001**
Endereço AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:64601382
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/09/2021 9 1 1.538,60
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
13/09/2021 1.538,60
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