Mês | Dezembro |
Empenho | 212 |
Data de emissão | 29/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Valor Empenhado | R$ 4.255,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.255,00 |
Valor Pago | R$ 4.255,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Pregão Nº 001/2022 |
Modalidadade da licitação | Pregão Eletrônico |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONF. PREGAO ELETRONICO 001 2022. |
CPF do Ordenador | ***564893** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LAERCIO POLICARPO BEZERRA-EPP |
CPF/CNPJ | ***373480001** |
Endereço | R PROJETADA, 20, CARCARA, CEP:64650000 |
Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONF. PREGAO ELETRONICO 001 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2022 |
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9 |
1 |
4.255,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2022 |
4.255,00 |
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