Mês | Novembro |
Empenho | 2399 |
Data de emissão | 16/11/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 1.494,96 |
Valor Liquidado | R$ 1.494,96 |
Valor Pago | R$ 1.494,96 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***845034** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, CEP:64000810 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
16/11/2022 |
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9 |
1 |
1.494,96 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
16/11/2022 |
1.494,96 |
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