Mês | Outubro |
Empenho | 2164 |
Data de emissão | 24/10/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO E FUNC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 12.959,59 |
Valor Liquidado | R$ 12.959,59 |
Valor Pago | R$ 12.959,59 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (MOTONIVELADORA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002 2022. |
CPF do Ordenador | ***845034** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA |
CPF/CNPJ | ***503180001** |
Endereço | AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 783, BOMBA, CEP:64601382 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferência Especial da União |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (MOTONIVELADORA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
24/10/2022 |
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9 |
1 |
12.959,59 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
24/10/2022 |
12.959,59 |
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