| Mês | Outubro |
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| Empenho | 2163 |
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| Data de emissão | 24/10/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Ação | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 15.175,25 |
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| Valor Liquidado | R$ 15.175,25 |
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| Valor Pago | R$ 15.175,25 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 011 22. |
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| CPF do Ordenador | ***845034** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ |
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| CPF/CNPJ | ***998210001** |
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| Endereço | AV SENADOR HELVIDIO NUNES, 257, BOA SORTE, CEP:64607085 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Energia |
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| Subfunção | Conservação de Energia |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 011 22. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 24/10/2022 |
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9 |
1 |
15.175,25 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 24/10/2022 |
15.175,25 |
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