Mês | Outubro |
Empenho | 2141 |
Data de emissão | 21/10/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
Ação | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 1.355,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.355,00 |
Valor Pago | R$ 1.355,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***845034** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIANNE BERTINE DE CARVALHO ARAUJO |
CPF/CNPJ | ***741173** |
Endereço | AVENIDA SENHADOR HELVIDEO NUNES, 400, JUNCO, CEP:64640000 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/10/2022 |
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9 |
1 |
1.355,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/10/2022 |
1.355,00 |
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