Mês | Outubro |
Empenho | 1756 |
Data de emissão | 24/10/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 130,00 |
Valor Liquidado | R$ 130,00 |
Valor Pago | R$ 130,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO E OUTUBRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***845034** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | KAIO VINICIUS DE CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***279593** |
Endereço | RUA PROFESSORA CESINHA SA, 0, CENTRO, CEP:64655000 |
Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO E OUTUBRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
24/10/2022 |
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9 |
1 |
130,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/10/2022 |
130,00 |
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