| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1753 |
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| Data de emissão | 21/10/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ABS |
| Valor Empenhado | R$ 2.538,04 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.538,04 |
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| Valor Pago | R$ 2.538,04 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 017 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***340833** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA |
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| CPF/CNPJ | ***918870001** |
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| Endereço | R MANOEL POLICARPO, 17, CENTRO, CEP:64650000 |
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| Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 017 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/10/2022 |
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9 |
1 |
2.538,04 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 24/10/2022 |
2.538,04 |
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