| Mês | Outubro |
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| Empenho | 301 |
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| Data de emissão | 24/10/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
| Ação | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 3.101,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.101,60 |
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| Valor Pago | R$ 3.101,60 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA OS COLEGIOS E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO ELETRONICO 017 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***347343** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***281810001** |
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| Endereço | R CORONEL FRANCISCO SANTOS, 319, CENTRO, CEP:64600098 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA OS COLEGIOS E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGAO ELETRONICO 017 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 24/10/2022 |
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9 |
1 |
3.101,60 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 26/10/2022 |
3.101,60 |
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