Mês | Outubro |
Empenho | 165 |
Data de emissão | 21/10/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Valor Empenhado | R$ 834,00 |
Valor Liquidado | R$ 834,00 |
Valor Pago | R$ 834,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***564893** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSEFA ISABELA DE CARVALHO DEUS |
CPF/CNPJ | ***291393** |
Endereço | AV BELA VISTA, 97, LAGOA DANTA, CEP:64650000 |
Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/10/2022 |
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9 |
1 |
834,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/10/2022 |
834,00 |
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