| Mês | Setembro |
|---|
| Empenho | 923036 |
|---|
| Data de emissão | 23/09/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | MANUTENCAO DO SAMU 192 |
| Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.412,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MOTORISTA SOCORRISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO 2024. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***089373** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***657093** |
|---|
| Endereço | RUA 13 DE MAIO, 0, CENTRO, CEP:64650000 |
|---|
| Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
|---|
| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MOTORISTA SOCORRISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO 2024. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/09/2024 |
|
9 |
1 |
1.412,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/09/2024 |
1.412,00 |
|
|---|
