| Mês | Março |
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| Empenho | 320026 |
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| Data de emissão | 20/03/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
| Ação | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 459,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 459,00 |
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| Valor Pago | R$ 459,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MARCO 2024. |
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| CPF do Ordenador | ***845034** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
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| CPF/CNPJ | ***457470001** |
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| Endereço | AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, CEP:64000810 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MARCO 2024. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/03/2024 |
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9 |
1 |
459,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/03/2024 |
459,00 |
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