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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 131023
Data de emissão 31/01/2024
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Ação MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Valor Empenhado R$ 5.033,56
Valor Liquidado R$ 5.033,56
Valor Pago R$ 5.033,56
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM DE TERESINA-PI BRASILIA -DF TERESINA-PI PARA BUSCAR MELHORIAS PARA O MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***845034**
Dados do Credor
Nome do Credor AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ ***791290001**
Endereço R HELI CASTELO BRANCO, 1686, MORADA DO SOL, CEP:64056373
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Passagens e Despesas de Locomoção
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM DE TERESINA-PI BRASILIA -DF TERESINA-PI PARA BUSCAR MELHORIAS PARA O MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/01/2024 9 1 5.033,56
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/01/2024 5.033,56